Corriger une facture : notes de crédit, annulations et remboursements
Vérifié dans l’application le 24 octobre 2026
Une facture émise est verrouillée pour correspondre à ce qu’a le client. Réduisez-la avec une note de crédit numérotée, annulez-la si rien n’a été payé, remboursez avec un remboursement numéroté, ou utilisez le crédit d’un client sur une autre facture.
Où : Facturation > Factures > Ouvrir
| Pour… | Appuyez sur | Ce qui se passe |
|---|---|---|
| Réduire le montant dû | Ajouter une note de crédit… | Une note de crédit numérotée, avec votre raison. Elle ne peut dépasser le total de la facture; au-delà du montant dû, le client a un crédit. |
| Annuler une facture impayée | Annuler cette facture… | Les séances retournent dans À facturer et le numéro est conservé; vous pouvez facturer de nouveau. |
| Rembourser | Consigner un remboursement… | Un remboursement numéroté, jusqu’à concurrence de ce qui a été payé sur cette facture. Les montants reçus dans les rapports sont nets des remboursements. |
| Utiliser un crédit | Utiliser le crédit sur une autre facture… | Un trop-payé ou une note de crédit sur une facture payée règle une autre facture du même client. Ce n’est pas compté comme un montant reçu. |
Étape 1 : Ouvrez la facture depuis Facturation > Factures.
Étape 2 : Choisissez l’action dans le tableau ci-dessus et indiquez le montant et la raison.
Étape 3 : Enregistrez le nouveau PDF et envoyez-le au client, comme la facture.
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